本篇文章给大家谈谈借贷款有税吗，以及贷款用交税吗对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、公司之间借款涉及到税吗
• 2、企业之间借款要交税吗
• 3、个人之间借款利息要交税吗
• 4、贷款需要缴税吗？？
• 5、个人与个人之间借贷要交税吗
• 6、个人向公司借款需要缴税吗

公司之间借款涉及到税吗

企业之间借款需要交税。企业之间借款如果没有利息的话一般不需要交税，如果对方取得利息收入，就一定要交税的，并且要给对方提供合法的票据。公司之间或个人与公司之间发生的无偿借款，若没有取得货币、货物或者其他经济利息，无利息收入体现，因此不涉及企业所得税问题。借款是指企业或个人向银行等金融机构以及其他单位借入的资金，包括信用贷款、抵押贷款和信托贷款等。借款还分为长期和短期借款。长期借款是指企业从银行或其他　金融机构借入的期限在一年以上（不含一年）的借款。中国股份制企业的长期借款主要是向　金融机构借人的各项长期性借款，如从各专业银行、商业银行取得的　贷款；除此之外，还包括向财务公司、投资公司等　金融企业借入的款项。

《中华人民共和国税收征收管理法》 第三十六条 企业或者外国企业在中国境内设立的从事生产、经营的机构、场所与其关联企业之间的业务往来，应当按照独立企业之间的业务往来收取或者支付价款、费用；不按照独立企业之间的业务往来收取或者支付价款、费用，而减少其应纳税的收入或者所得额的，税务机关有权进行合理调整。

企业之间借款要交税吗

企业之间借款要交税。关联企业间资金借贷借贷款有税吗，如果融通资金约定利率低于金融机构同期同类贷款利率借贷款有税吗，税务机关有权按照金融机构同期同类贷款利率核定其利息收入并要求其缴纳相应所得税。对非企业集团内单位之间的资金无偿借贷行为，需要按规定视同销售缴纳增值税借贷款有税吗；对企业集团内单位（含企业集团）之间的资金无偿借贷行为，免征增值税。贷款属于“金融保险业”税目的征收范围，而贷款是指将资金贷予他人使用的行为。

《中华人民共和国税收征收管理法》

第三十六条

企业或者外国企业在中国境内设立的从事生产、经营的机构、场所与其关联企业之间的业务往来，应当按照独立企业之间的业务往来收取或者支付价款、费用借贷款有税吗；不按照独立企业之间的业务往来收取或者支付价款、费用，而减少其应纳税的收入或者所得额的，税务机关有权进行合理调整。

个人之间借款利息要交税吗

不需要。

个人与个人之间借款属于民间借贷，是不需要交税的。不过借款产生的利息属于应税项目，达到起征点的应交相关的税款，比如增值税、个人所得税。

像在《个人所得税法》里就明确提出特许权使用费所得，利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得，偶然所得和其他所得，适用比例税率，税率为百分之二十。

还有，《营业税改征增值税试点实施办法》里指出增值税的征税范围包括金融服务。而所谓金融服务，就是经营金融保险的业务活动，其中自然包含贷款服务。而正是因为提供的贷款服务属于金融服务，所以获得的利息需要缴纳3%的增值税。

而个人民间借贷涉及的增值税附加、个人所得税纳税义务，一般是由代扣代缴义务人进行代扣代缴。注意要及时缴纳，不然可能会被处以罚款。

【拓展资料】

利息所得税亦称存款利息所得税。是以存款、垫款和证券等的利息所得为征税对象征收的一种税。建国初期，国家针对私营经济占主导地位，社会上存在大量的向银行、钱庄和工商业户存款、垫款生息的现象。

个人向企业借款利息所得税要缴纳吗？

1.企业向个人借款，支付利息时，要代扣代缴个人所得税。按利息收入的20%计算个人所得税。

2.企业提取的利息，应该计入财务费用--利息支出，不交营业税、城建税、教育费附加、地方教育附加。

3.企业与个人签订借款合同时，要按合同记载金额的0.05，计算缴纳印花税。

4.企业向个人支付借款利息时应当代扣代缴个人所得税，扣缴义务人在向个人支付应税款项时，督导企业或有关组织依法扣缴个人所得税。

5.企业向个人借款是否要支付利息由企业与个人约定。企业向个人借款的利息支出如果在企业所得税税前扣除，获得利息的个人应当向企业提供利息收入发票。即个人取得利息收入后就要到税务机关代开发票。

贷款需要缴税吗？？

以公司名义借款给个人要不要缴税需要看情况处理的：

1、无息借款给非股东的个人，包括员工或其他人，一般是涉及缴税的；

2、有息借款给非股东的个人，包括员工获其他人，需要按照利息缴纳增值税、附加税，还有一起作为收入，纳入企业所得税的缴税范围了；

3、无息借款给股东，一般是不交税的，但是如果一个自然年没有归还的话，要按照分红处理，所以需要缴纳股东分红的个人所得税的；

4、有息借款给股东，一个是公司需要缴纳增值税、附加税、企业所得税；如果一个自然年没有归还的话，公司还需要代扣股东个人分红所得税。

个人与个人之间借贷要交税吗

个人与个人之间借贷不需要交税。个人与个人之间借款是民间借贷，民间借贷不需要纳税。公民与非金融企业（以下简称企业）之间的借贷属于民间借贷。只要双方当事人意思表示真实即可认定有效。但是，具有下列情形之一的，应当认定无效：

1、企业以借贷名义向职工非法集资；

2、企业以借贷名义非法向社会集资；

3、企业以借贷名义向社会公众发放贷款；

4、其他违反法律、行政法规的行为。

根据诚实信用原则，借贷双方对于利息问题在借款合同中没有约定的，在一定程度上具有无偿借贷的性质。债务人在借款期限届满之前偿还或者在未约定还款期限时，并且在债权人要求还款时，在合理期限内还款的，不支付利息。

《中华人民共和国税收征收管理法》

第二十八条

税务机关依照法律、行政法规的规定征收税款，不得违反法律、行政法规的规定开征、停征、多征、少征、提前征收、延缓征收或者摊派税款。农业税应纳税额按照法律、行政法规的规定核定。第二十九条

除税务机关、税务人员以及经税务机关依照法律、行政法规委托的单位和人员外，任何单位和个人不得进行税款征收活动。第三十条

扣缴义务人依照法律、行政法规的规定履行代扣、代收税款的义务。对法律、行政法规没有规定负有代扣、代收税款义务的单位和个人，税务机关不得要求其履行代扣、代收税款义务。扣缴义务人依法履行代扣、代收税款义务时，纳税人不得拒绝。纳税人拒绝的，扣缴义务人应当及时报告税务机关处理。税务机关按照规定付给扣缴义务人代扣、代收手续费。

个人向公司借款需要缴税吗

个人向公司借款如何纳税，取决于合同的约定。无偿借款与有偿提供服务是不一样的。

法律分析

一、个人所得税1、无偿借款，无需缴纳个税股东个人与企业之间签订了借款协议，且协议中约定为无偿即零利息借款，股东没有所得，股东不需要缴个人所得税。2、有息借款，股东收到公司支付的利息时，利息收入按20%缴纳个税。根据相关政策依据：利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得和偶然所得，适用比例税率，税率为百分之二十。二、增值税1、无偿借款，协议中约定为无偿即零利息借款，不视同销售，股东不需要缴纳增值税。政策依据：财税2016年36号文附件1第十四条。2、有息借款，个人收到企业支付的利息，以收到的全额利息为销售额缴纳增值税。三、企业所得税企业向股东个人支付利息，符合条件的利息，可以抵扣企业的应纳税所得额，否则不予抵扣。条件：股东在企业的债权性投资与其权益性投资比例不超过2:1的，并且企业支付给股东的借款利息，在不超过金融企业同期同类贷款利率计算的数额，凭发票可以税前扣除。四、印花税，个人与企业之间签订的借款合同，无需缴纳印花税。银行与其他金融组织与借款人签订的借款合同按照万分之零点5的税率贴花。自然人与企业都不属于其他金融组织，因此自然人与企业、或企业与企业之间的民间借贷行为不缴纳印花税。

法律依据

《中华人民共和国个人所得税法》 第二条 下列各项个人所得，应当缴纳个人所得税：（一）工资、薪金所得；（二）劳务报酬所得；（三）稿酬所得；（四）特许权使用费所得；（五）经营所得；（六）利息、股息、红利所得；（七）财产租赁所得；（八）财产转让所得；（九）偶然所得。居民个人取得前款第一项至第四项所得（以下称综合所得），按纳税年度合并计算个人所得税；非居民个人取得前款第一项至第四项所得，按月或者按次分项计算个人所得税。纳税人取得前款第五项至第九项所得，依照本法规定分别计算个人所得税。

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